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2015年度福建省南平市园林管理处部门决算说明
 
作者:本站    文章来源:本站原创    点击数:1396    更新时间:2016-8-19
 

按照《福建省财政厅关于批复   2015年度部门决算的通知》(闽财决20151号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

南平市园林管理处部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国务院《城市绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针政策和法律法规;
(二)协助编制我市城市园林绿化建设和改造的中长期规划;
(三)负责市区公园、街头绿地、行道树的养护管理及古树名木的保护工作;
(四)负责拟订园林绿化事业的预算计划;
(五)负责城区范围内园林绿化设施的监督管理;依法审批占用城市绿地和移伐城市树木事项,并监督实施;协助园林绿化的行政执法工作。

二、部门预算单位基本情况

南平市园林管理处部门包括 5科室,无下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市园林管理处

全额拨款

67

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2014年,南平市园林管理处主要任务是:负责城区园林绿化的规划、设计、建设和玉屏山公园、江滨公园、杨真公园等11座公园的管理工作;负责市区40条主次干道12000余株行道树及市政府环岛、中心广场等67块广场公共绿地的管理养护以及对古树名木的保护工作;每年生产50万盆草花用于公园、街边摆放。同时,负责城市园林树木砍伐的审批、保护管理的指导督促、普及绿化技艺等工作,以提高城市园林绿化、美化水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1、南平市沿江景观带二期续建工程

水东桥—玉屏桥段:总长约1000米,工程建设总造价约600万元,2014年开工建设(水东桥—妈祖码头),2015年已全面完成,完成工程造价500万元。

2、南平市沿江景观带三期建设工程

南平市沿江景观带三期建设工程(高速南入口—水南桥段),总长约3800米,工程造价暂估为5000万元,已完成施工图设计,并办理规划红线等前期手续。

3、市老人活动中心建设工程

市老年人活动中心建设工程总造价约2000万元,已完成主体建筑建设及室外绿化景观提升建设,完成工程造价约1300万元。

4、福建省第五届菊花展览(南平展区)于116在玉屏山公园隆重展出,并于1130顺利闭幕。本届菊花展以“美丽福建 和谐家园”为主题,展区分为“中国梦”、“神州醒狮”、“秋色盈门”、“童年记忆”、“岩谷花香”、“鸳前花下”、“喜事临门”、“白娘子传奇”、“风调雨顺”“吉祥如意”、“精心呵护”、“太极菊韵”和插花艺术馆、标本菊馆等二十余个景点、三十余个(组)菊艺造型。共展出各种艺菊、造型菊5万余盆,1千多个菊花品种。以栽培种类分为:大立菊、塔菊、悬崖菊、盆景菊、案头菊、独本菊、三叉菊、多头菊,还有塔柱、园球等各种艺菊及各式各样的立体花坛造型点缀其中,使花展显得意趣盎然。其规模之大、内容之丰、制作之精、构思之新颖均属南平历届菊展之最,参观群众达30余万人次,受到了广大市民及省专家评委的高度评价。在全省九地市的菊花展览评比中,我市荣获综合评比一等奖和44个单项奖的好成绩。

5、完成中心城区环境综合整治绿化工程。该项目共有十几处绿地需改造,已完成8处绿地改造,总投资100万元。

6、防抗今年第13号台风“苏迪罗”,共清理市区倒伏行道树38株、断枝行道树76株。

7、完成八一路(建设巷口至水东桥段)行道树更换工作,共种植芒果200株。

8、完成杨真公园盆景园危房改造,工程造价60万元。

9完成延福门码头木栈道破旧改造工作。工程造价25万元。 

四、2015年决算收支总体情况

南平市园林管理处2015年部门年初结转和结余  0万元,本年收入1,550.37  万元,本年支出1,550.37  万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(一)2015本年收入1,550.37  万元,比2014年决算数减少190.36   万元,减少10.94  具体情况如下:

1. 财政拨款收入  1515.25  万元,其中政府性基金541.08    万元。

2. 事业收入35.12 万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    万元。

5. 附属单位上缴收入    万元。

6. 其他收入    万元。

(二)2015本年支出1550.37  万元,比2014年决算数减少190.36  万元,减少10.94  具体情况如下:

1. 基本支出535.79  万元。其中,人员支出 520.17 万元,公用支出 3.67 万元。

2. 项目支出1014.58  万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出974.17 万元,比2014年决算数853.94增加 120.23 万元,增长14.08  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他城乡社区管理事务(项级科目)419 万元,较2014年决算数增加120.23  万元,增长14.08 %。主要原因是南平市滨江路沿江景观带工程(省级以奖代补资金)。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 541.08 万元,比2014年决算数800.91减少259.83 万元,下降48.02  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)征地和拆迁补偿支出(项级科目)0 万元,较2014年决算数减少202.92 万元,下降100 %。主要原因是2014年预算安排“  玉屏桥头光荣岭杨真党校三块绿地”69.28万元,“  玉屏山2010618灾后重建工程尾款”48.25万元,“  闽江桥头绿地改造”42.96万元,“  2014年创建文明城市”42.43万元。

(二)城市建设支出(项级科目)0 万元,较2014年决算数56.91减少56.91  万元,下降100 %。主要原因是2014年预算安排“杨真公园亭子及管理房”20万元,“  玉屏山路灯工程”36.91万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.67万元,同比下降(增长)  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元.

(二)公务用车购置及运行费2.45万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比,公务用车购置费同,运行费分别下降6.13%,主要是:燃料,维修费用减少。  

(三)公务接待费1.22万元。主要用于省内园林系统各单位交流学习等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降39.3%,主要是节约开支。

 

    附件:1.收支决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4. 财政拨款收入支出决算总表

            5.公共财政拨款支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

            7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            8.政府性基金支出决算表

            9.部门决算相关信息统计表

            10. 政府采购情况表

 
 
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