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2017年南平市城市公用事业管理局预算说明
 
作者:本站    文章来源:本站原创    点击数:956    更新时间:2017-2-9
 

2017年市级部门预算经市五届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔201622号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

南平市城市公用事业管理局的主要职责是:

(一)编制城市公用基础设施建设、维护计划,编审行业规划,并负责组织实施。

(二)负责城市园林绿化、环境卫生、液化石油气、供水排水等公用事业的行业管理,督促所属单位加强市政公用基础设施的养护、维修和管理,提高各项设施的完好率。

(三)负责公用企事业单位的内部协调工作和外部协调工作,抓好城市供水、排水、城市环境卫生等产业政策的贯彻落实

(四)负责检查督促下属部门完成上级计划及生产任务和经济指标的情况。

(五)负责检查监督指导下属部门依照有关法规,搞好城市供水、环境卫生、市政建设、园林绿化,为城市市民创造清洁、优美、舒适的生活和工作环境。

(六)抓好市政基础设施重点工程项目的建设(如污水处理厂、垃圾处理厂、公园、管道液化气等)和城市夜景工程的建设与管理。

二、部门预算单位基本情况

南平市城市公用事业管理局包括1个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市城市公用事业管理局

全额拨款

21

14

南平市城市公园管理处

全额拨款

42

33

南平市桥梁管理处

全额拨款

20

15

南平市环境卫生管理处

全额拨款

139

102

南平市园林管理处

全额拨款

67

42

南平市市政工程管理处

全额拨款

29

25

 

三、部门主要工作任务

2017年,本部门主要任务是:市政设施维护与建设工作,环卫保洁和市场化运作管理工作,园林绿化工作,城区桥梁维修管护工作,污水管网建设及水环境整治工作,城市公园维护建设工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)市政设施维护和建设方面。日常具体负责管理城区49条主次干道,道路总面积约103.3万平方米(包括车行道和人行道)、66公里下水道、11526盏路灯。

  (二)环卫保洁和市场化运作管理方面。负责市区道路约271万平方米的清扫保洁以及53座公厕,23座垃圾转运站以及生活垃圾无害化处理厂的管理运行。

(三)园林绿化方面。负责市区约86.18公顷的10座公园及68块市区广场绿地以及41 条宜林主次干道道路共计1.23万株行道树管护工作。

(四)城区桥梁维修管护方面。具体负责城区31座桥隧的管护工作,总面积约15.6万㎡。

(五)污水管网建设及水环境整治方面。南平城区污水管道基本实现市本级的全覆盖,污水管道铺设总长约102.6公里,其中中心城区污水管道57.74公里、马站片区管道18.78公里、水南片区管道26.08公里。

(六)城市公园维护建设方面。承担面积约41公顷的九峰山公园和动物园绿地及公用设施的管护任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,南平市城市公用事业管理局收入预算为612.7万元,其中:一般公共预算拨款189.83万元,原预算外纳入预算管理资金57万元,基金预算财政拨款302.87万元,财政代管资金专户拨款63万元。相应安排支出预算612.7万元,其中:人员支出136.44万元,对个人和家庭补助支出31.88万元,公用支出10.51万元,项目支出433.87万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出189.83万元,主要支出项目包括:

(一)人员支出136.44万元。主要用于工资福利等支出。

(二)对个人和家庭补助支出31.88万元。主要用于住房公积金等支出。

(三)公用经费支出10.51万元。主要用于在职人员公用经费及退休人员支出。

(四)商品和服务支出11万元。主要用于会计核算分中心及燃气监管等费用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出302.87万元,主要支出项目包括:

(一)其他资本性支出184万元。主要用于排水处污水处理费及对应专项债务收入安排的支出。

(二)商品和服务支出118.47万元。主要用于排水管护人员经费及公用经费支出。

 

附件:1.收支预算总表     

     2.收入预算总表

     3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

     7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

 
 
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