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2017年南平市城市公园管理处预算说明
 
作者:本站    文章来源:本站原创    点击数:929    更新时间:2017-2-9
 

2017年省级部门预算经省十二届人大次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔201622号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  城市公园管理处主要职责

主要职责是:负责城市公园管理处的规划,建设,管理等园林服务;驯养繁殖国家重点保护野生动物。

二、单位基本情况

列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平城市公园管理处

全额拨款

42

33

 

三、主要工作任务

2017年主要工作任务是:完成九峰山公园、动物园范围内广场道路、亭台楼阁、开放式公厕的清扫保洁、绿化养护、基础设施维护;动物日常饲养、繁殖以及引进交换工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作

1、市场化清扫保洁工作的监督检查工作。

2、动物动物日常饲养、繁殖以及引进交换工作。

3、公园、动物园的基础设施日常维护、绿化养护。

4、九峰山绿道一期工程、动物园景观改造工程(新建狒狒馆)、树木园至五峰步游道建设等专项工程的收尾、验收等工作

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,收入预算为544.5万元,其中:一般公共预算拨款327.38万元,基金预算财政拨款112.12万元,财政专户拨款85万元,财政代管资金拨款20万元。其中:人员支出275.71万元,对个人和家庭补助支出30.97万元,公用支出20.7万元,项目支出217.12万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出327.38万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出275.71万元。主要用于工资等支出。

(二)对个人和家庭的补助支出30.97万元。主要用于住房公积金等支出。

(三)公用支出20.7万元。主要用于在职人员公用经费及退休人员支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出112.12万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)商品和服务支出96.68万元。

(二)其他支出15.44万元。

 

附件:1.收支预算总表     

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表     

 
 
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