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2017年南平市园林管理处部门预算说明
 
作者:本站    文章来源:本站原创    点击数:937    更新时间:2017-2-14
 

2017年省级部门预算经省十二届人大次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔201622号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

 南平市园林管理处的主要职责是:

 1.贯彻执行国务院《城市绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针政策和法律法规;
    2.协助编制我市城市园林绿化建设和改造的中长期规划;
    3.负责市区公园、街头绿地、行道树的养护管理及古树名木的保护工作;
    4.负责拟订园林绿化事业的预算计划;
    5.负责城区范围内园林绿化设施的监督管理;依法审批占用城市绿地和移伐城市树木事项,并监督实施;协助园林绿化的行政执法工作。

二、部门预算单位基本情况

南平市园林管理处包括6科室,无下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市园林管理处

全额拨款

67

42

 

三、部门主要工作任务

 2017年,南平市园林管理处主要任务是:负责城区园林绿化的规划、设计、建设和玉屏山公园、江滨公园、杨真公园等10座公园的管理工作;负责市区41 条主次干道1.23株行道树及市政府环岛、中心广场等68块广场公共绿地的管理养护以及对古树名木的保护工作;每年生产50万盆草花用于公园、街边摆放。同时,负责城市园林树木砍伐的审批、保护管理的指导督促、普及绿化技艺等工作,以提高城市园林绿化、美化水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

 (一)提高园林绿地规模,持续加强各类公园绿地建设,提高公园绿地服务半径覆盖率,开展老旧社区附属绿地改造升级建设,拓展绿化空间。

(二)抓好中心城区绿化养管。1、抓好中心城区道路、公园、广场绿化补植及绿化建设工作。2、抓好公园管理工作。3、提高江滨路沿线的绿化档次,强化绿化景观效果。4、提高绿化养护的机械化水平。5、抓实公园绿地改造提升项目。6、武夷新区接收管养。

(三)序时推进重点项目,提高城区绿化档次。包括:南平市沿江景观带三期建设工程、中心城区环境综合整治绿化工程、慈荫二巷公园绿化提升改造工程。

(四)以“四绿”项目为抓手,加快绿色城市建设。

(五)强化创建督查力度,确保安全生产两不误。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,南平市园林管理处收入预算为1130.49万元,其中:一般公共预算拨款535.49万元,基金预算财政拨款575万元,财政代管资金专户结转20万元。相应安排支出预算1130.49万元,其中:人员支出472.6万元,对个人和家庭补助支出46.43万元,公用支出26.96万元,项目支出584.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

  2017年度一般公共预算拨款支出535.49万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业单位离退休16.56万元。主要用于退休人员公务费、对个人和家庭补助支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出51.05万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三)事业单位医疗20.42万元。主要用于医疗保险缴费支出。

(四)城乡社区环境卫生416.83万元。主要用于工资福利支出、在职人员公用支出、车辆经费、公会经费、实行规范退休费、园林机械设备、江滨公园公厕管理费、购置办公设备。

(五)住房公积金30.63万元。主要用于住房公积金缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出575万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城市环境卫生(城市公用事业附加安排的支出)319万元。主要用于南平市城区绿地系统规划设计费,玉屏山公园用水电费及设施维护、树木补植绿化养护费,园林绿化管理费,市区街头巷尾及行道补植改造费、美化费,玉屏山公园环境保洁市场化运作经费。

(二)城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)256万元。主要用于古树名木保护费,市区公园、江南公园、中心广场承包管理费,成功路绿化养护承包,草花生产经费,南纸立交桥下绿地防腐木腐烂改造硬地铺砖,公园、广场、花苗圃改造维护费用,街景绿化美化,购生产用汽车。

 

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表   

 
 
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